Здравствуйте! ООО на ОСН. Строка 2300 отчёта о финансовых результатах больше чем строка 120 листа 02 налоговой декларации на сумму убытка от продажи ОС и сумму пеней по налогам. Как привести в соответствие бух.баланс и декларацию?
Comments
Цитата: Как привести в соответствие бух.баланс и декларацию?
День добрый А зачем их приводить в соответствие ? Кто сказал что они должны быть идентичны ? Как вы отразите, например пени, в НД по НП, если они, априори, не уменьшают налоговую базу ( ст. 270 НК )
Вопрос удалён модератором.
Цитата: В приложении №2 к листу 02 есть строка 100 - сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода.
Надо. Но это уже другой вопрос.
Добрый день!
Цитата: В приложении №2 к листу 02 есть строка 100 - сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода. Убыток от продажи ОС 18323р., предполагаемый срок полезного использования ОС на момент продажи 30 месяцев. Надо ли сумму убытка разделить на 30 и проставлять в вышеуказанную строку сумму убытка, приходящуюся на отчетный налоговый период? Программа сама это не делает.
Ирина права. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.